公司召開(kāi)內控制度執行等三項檢查情況交流會(huì )
作者：周樂(lè )樂(lè )
來(lái)源：紀檢審計部
發(fā)布時(shí)間：2021-07-21
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">7月20日，公司召開(kāi)會(huì )議，就6月8日至10日對全線(xiàn)收費站和7月5日至8日對機關(guān)各部室、指揮調度中心和養護工區開(kāi)展的內控制度執行、重要工作推進(jìn)情況、內部審計檢查整改落實(shí)情況“回頭看”三項檢查情況與相關(guān)責任單位進(jìn)行溝通交流。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145420_3283.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145430_5627.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">通過(guò)檢查，各收費站在制度執行方面能夠按照公司內部控制管理相關(guān)制度履行申請、審核、審批程序，能夠按照集團黨委和公司黨委部署有效開(kāi)展紀念建黨100周年和黨史學(xué)習教育活動(dòng)，能夠積極開(kāi)展疫苗接種工作，嚴密做好常態(tài)化疫情防控工作。各部室、指揮調度中心和養護工區能夠按照公司內部控制管理相關(guān)制度開(kāi)展非公開(kāi)招標與采購項目的申請、審核、審批，能夠有效落實(shí)交投集團和公司黨委重大決策部署。2020年開(kāi)展內部審計檢查中發(fā)現的問(wèn)題整改措施責任到人、落實(shí)到位，起到了良好效果。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">雖然總體情況較好，但在規范化管理程度、風(fēng)險防范意識方面還有待于進(jìn)一步提高。公司檢查組根據檢查情況有針對性的分別與責任單位進(jìn)行溝通交流，各單位均表態(tài)將繼續嚴格執行制度規定，進(jìn)一步提高風(fēng)險防范意識,完善規范管理制度，確保公司依法、合規、健康運營(yíng)。</span>
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